Información con corte a 31 de mayo de 2024

Plan de Acción
Ranking de Ejecución
PROCESO MAYO
Meta Ejecución Retraso Cumplimiento
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 2,72% 23,62% 0,00% 868,9%
GESTIÓN LOGÍSTICA 8,01% 18,72% 0,00% 233,6%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 33,23% 33,53% 0,00% 100,9%
COMUNICACIONES 16,26% 16,29% 0,00% 100%
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 18,82% 18,82% 0,00% 100%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 26,44% 25,59% -0,85% 96,8%
SERVICIO AL CLIENTE 23,94% 23,17% -0,77% 96,8%
AUDITORÍA INTERNA 27,90% 26,81% -1,09% 96,1%
GESTIÓN JURÍDICA 8,06% 7,26% -0,81% 90%
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 22,57% 20,17% -2,40% 89,4%
GESTIÓN DE SOLUCIONES TECNOLOGÍCAS 20,03% 16,85% -3,18% 84,1%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 20,19% 16,75% -3,45% 82,9%
MONITOREO Y EVALUACIÓN 36,09% 22,31% -13,77% 61,8%
FORMACIÓN EDUCATIVA 31,27% 11,66% -19,61% 37,3%
Plan de Acción
Por Resaltar

Al finalizar el mes de mayo se logró una ejecución del 91,16%, respecto a las actividades programadas del Plan de Acción para el periodo. En el mes, se presentaron rezagos en algunos procesos de contratación y la materialización de riesgos asociados. Es necesario realizar una revisión de la etapa precontractual y ajustar los documentos necesarios, con tal evitar reprocesos o rezagos que entorpezcan la contratación. De igual manera, acciones para mitigar los riesgos, dado que para el periodo se materializaron cuatro riesgos.

HSEQ

HALLAZGOS AUDITORIA EXTERNA

NO CONFORMIDADES 2023
ORIGEN DE HALLAZGO PROCESO HALLAZGO AVANCE
AUDITORÍA EXTERNA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL La organización no asegura una adecuada evaluación de cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables a su sistema de gestión ambiental 50%
Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS

(Probabilidad e impacto)

La siguiente matriz muestra la cantidad de riesgos de la entidad y su prioridad. Los riesgos en color verde se encuentran en una zona de riesgo "Baja", los riesgos en color amarillo en una zona "Moderada", los de color naranja son riesgos en zona "Alta" y los riesgos de color rojo en una zona "Extrema". Aquellos riesgos con prioridad "Alta" y "Extrema" son aquellos que se revisan en el Comité mensual MIPG.