Información con corte a 30 de Septiembre de 2021

Plan de Acción
Ranking de Ejecución
PROCESO Septiembre
Meta Ejecución Retraso Cumplimiento
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 15,57% 27,34% 0,00% 175,5%
GESTIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 72,56% 79,57% 0,00% 109,7%
GESTIÓN LOGÍSTICA 58,76% 60,71% 0,00% 103,3%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 73,77% 75,41% 0,00% 102,2%
COMUNICACIONES 78,08% 79,45% 0,00% 101,8%
AUDITORIA INTERNA 79,01% 79,63% 0,00% 100,8%
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 69,81% 70,00% 0,00% 100,3%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 78,31% 78,31% 0,00% 100,0%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 76,92% 76,92% 00,00% 100,0%
GESTIÓN JURÍDICA 74,00% 74,00% 0,00% 100,0%
MONITOREO Y EVALUACIÓN 70,49% 70,49% 0,00% 100,0%
SERVIO AL CLIENTE 72,25% 72,20% -0,05% 99,9%
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 73,93% 71,36% -2,57% 96,5%
FORMACIÓN EDUCATIVA 26,21% 21,75% -4,46% 83,0%
Plan de Acción
Por Resaltar

Al finalizar el mes de septiembre ya se recorrió el 63,63% del año con un cumplimiento del 101,48% del plan de acción, nos encontramos en la recta final del año, es importante enfocarnos en el cumplimiento de las metas de la entidad las cuales se materializan a través de la ejecución de las actividades que planeó cada proceso.

Se ejecutó parte de las metas propuestas para el mes, sin embargo, se presentaron retraso en diferentes actividades del proceso de Formación Educativa que vienen rezagadas de 2020 de formación a docentes y en la disposición de RESPEL del proceso de Sostenibilidad Ambiental. Un logro para resaltar, es avance de la meta de “Demanufactura”.

HSEQ

HALLAZGOS AUDITORIA INTERNA

NO CONFORMIDADES ABIERTAS
ORIGEN DE HALLAZGO PROCESO HALLAZGO AVANCE
Auditoria interna Gestión de Contatación Liquidación de contatos 100%
Auditoria interna Gestión Logística Liquidación de convenios 100%
Auditoria interna Sostenibilidad Ambiental Campaña encuestas de satisfacción 40%
Auditoria interna Sostenibilidad Ambiental Indicador de percepción 40%
Auditoria interna Sostenibilidad Ambiental Mesas de trabajo 40%
Auditoria interna Sostenibilidad Ambiental Riesgos y oportunidad del proceso 80%
Auditoria interna Gestión Tecnologías de la Información Riesgos y oportunidad del proceso 100%
Auditoria interna Gestión Tecnologías de la Información Documentación de aranda 0%
Auditoria interna Gestión Tecnologías de la Información Soportes MSPI 0%
Auditoria interna Gestión Tecnologías de la Información Informe de gestión mensual 0%

HALLAZGOS AUDITORIA EXTERNA 14001

NO CONFORMIDADES ABIERTAS
ORIGEN DE HALLAZGO PROCESO HALLAZGO AVANCE
Auditoria Externa Gestión Logística
Sostenibilidad Ambiental
Gestión HSEQ
Control de residuos peligrosos por parte de contratos externos – Contratos de transporte 90%
Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS

(Probabilidad e impacto)

La siguiente matriz muestra la cantidad de riesgos de la entidad y su prioridad. Los riesgos en color verde tienen una prioridad "Baja", los riesgos en color amarillo tienen prioridad "Moderada", los de color naranja son riesgos de prioridad "Alta" y los riesgos de color rojo tienen prioridad "Extrema". Aquellos riesgos con prioridad "Extrema" y "Alta" son aquellos que se revisan en el Comité mensual de Riesgos.

Proyectos

Gestión de Proyectos