Información con corte a 31 de Diciembre de 2023

Plan de Acción
Ranking de Ejecución
PROCESO DICIEMBRE
Meta Ejecución Retraso Cumplimiento
GESTIÓN LOGÍSTICA 100.00% 249.72% 0% 249.72%
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 100% 181.14% 0% 184.14%
GESTIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 100% 146.06% 0% 146.1%
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 100% 103.16% 0% 103.16%
AUDITORÍA INTERNA 100% 102.61% 0% 102.61%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 100% 92.86% 0% 102.63%
COMUNICACIONES 100% 100% 0% 100%
GESTIÓN JURÍDICA 100% 100% 0% 100%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 100% 98.47% -1.53% 98.47%
MONITOREO Y EVALUACIÓN 100% 98.28% -1.72% 98.28%
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 100% 98.58% -1.42% 98.58%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 100% 97.88% -2.12% 97.88%
SERVICIO AL CLIENTE 100% 97.45% -2.55% 97.45%
FORMACIÓN EDUCATIVA 100% 52.97% -47.03% 52.97%
Plan de Acción
Por Resaltar

Al finalizar el mes de diciembre se ha avanzado con el 106,11%, del 100% programado, es decir, una ejecución del 106,11% del Plan de Acción; se finaliza vigencia 2023, y con ello el tiempo para la ejecución

Es indispensable generar los espacios de lecciones aprendidas en el seguimiento y ejecución de las actividades, y tomar las acciones necesarias para la mejora de los procesos

HSEQ

HALLAZGOS AUDITORIA EXTERNA

NO CONFORMIDADES 2023
ORIGEN DE HALLAZGO PROCESO HALLAZGO AVANCE
Planes de mejora Sostenibilidad Ambiental La organización no asegura una adecuada evaluación de cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables a su sistema de gestión ambiental 25%
Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS

(Probabilidad e impacto)

La siguiente matriz muestra la cantidad de riesgos de la entidad y su prioridad. Los riesgos en color verde se encuentran en una zona de riesgo "Baja", los riesgos en color amarillo en una zona "Moderada", los de color naranja son riesgos en zona "Alta" y los riesgos de color rojo en una zona "Extrema". Aquellos riesgos con prioridad "Alta" y "Extrema" son aquellos que se revisan en el Comité mensual MIPG.