Información con corte a 30 de Noviembre de 2024

Plan de Acción
Ranking de Ejecución
PROCESO NOVIEMBRE
Meta Ejecución Retraso Cumplimiento
COMUNICACIONES 69,10% 69,66% 0,00% 100,8%
TALENTO HUMANO 72,04% 72,43% 0,00% 100,5%
GESTIÓN ADMINISTRAITVA Y FINANCIERA 80,12% 80,12% 0,00% 100%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 76,95% 76,78% 0,17% 99,8%
GESTIÓN JURIDICA 58,06% 55,65% -2,42% 95,8%
AUDITORÍA INTERNA 76,26% 73,02% -3,24% 95,8%
SERVICIO AL CLIENTE 73,47% 70,20% -3,27% 95,6%
MONITOREO Y EVALUACIÓN 80,99% 70,25% -10,24% 86,7%
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 96,62% 79,84% -17,14% 82,3%
GESTIÓN LOGISTICA 28,11% 19,56% -8,55% 69,6%
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 68,82% 41,40% -27,42% 60,2%
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 85,47% 36,16% -49,32% 42,3%
FORMACIÓN EDUCATIVA 42,43% 11,92% -30,50% 28,1%
GESTIÓN DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS 99,94% 20,18% -79,76% 20,2%
Plan de Acción
Por Resaltar

Al finalizar el mes de Noviembre se logró: La entidad cuenta con 259 actividades distribuidas en los 15 procesos definidos. ​Al finalizar el mes de Noviembre se logró una ejecución del 275,43%, respecto a las actividades programadas del Plan de Acción para el periodo. ​ En el mes, se presentaron rezagos en algunos procesos de contratación y la materialización de 8 riesgos asociados. ​ Desde la oficina de planeación se continúa realizando el seguimiento al plan de acción y plan de adquisiciones con el fin de presentar avance en el cumplimiento del plan estratégico de la entidad. ​

HSEQ

HALLAZGOS AUDITORIA EXTERNA

NO CONFORMIDADES 2023
ORIGEN DE HALLAZGO PROCESO HALLAZGO AVANCE
AUDITORÍA EXTERNA RESULTADO En auditoría externa de seguimiento ejecutada en el mes de noviembre de 2024 el ente certificador considero como cumplido el Plan de Acción establecido para el manejo de la No Conformidad del año 2023 100%
Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS

(Probabilidad e impacto)

La siguiente matriz muestra la cantidad de riesgos de la entidad y su prioridad. Los riesgos en color verde se encuentran en una zona de riesgo "Baja", los riesgos en color amarillo en una zona "Moderada", los de color naranja son riesgos en zona "Alta" y los riesgos de color rojo en una zona "Extrema". Aquellos riesgos con prioridad "Alta" y "Extrema" son aquellos que se revisan en el Comité mensual MIPG.