Información con corte a 31 de Octubre de 2019

Plan de Acción
Ranking de Ejecución
PROCESO OCTUBRE
Meta Ejecución Retraso Cumplimiento
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 58,64% 76,51% 0,00% 130,5%
AUDITORIA INTERNA 83,47% 85,12% 0,00% 102,0%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 82,17% 82,84% 0,00% 100,8%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 82,55% 82,55% 0,00% 100,0%
MONITOREO Y EVALUACIÓN 81,91% 81,91% 0,00% 100,0%
GESTIÓN JURÍDICA 75,00% 75,00% 0,00% 100,0%
SERVICIO AL CLIENTE 84,00% 83,87% -0,13% 99,8%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGIC 82,89% 82,46% -0,44% 99,5%
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 83,70% 82,54% -1,16% 98,6%
GESTIÓN LOGÍSTICA 40,61% 39,57% -1,04% 97,4%
COMUNICACIONES 86,67% 83,33% -3,33% 96,2%
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 85,71% 82,86% -2,86% 96,7%
GESTIÓN DE SOLUCIONES TECNOLOGÍAS 64,72% 60,29% -4,42% 93,2%
FORMACIÓN EDUCATIVA 47,66% 30,32% -17,34% 63,6%
Plan de Acción
Por Resaltar

Al finalizar el mes de octubre se alcanzo el 66,62% del 69,05% programado del año llegando a con cumplimiento del plan de acción del 96,5%, aún se presentan atrasos en algunas actividades de los procesos misionales y de apoyo. Debemos tener en cuenta que entramos en el ultimo bimestre del año donde debemos alcanzar las metas propuestas para la vigencia dando nuestro mayor esfuerzo.

Es de gran importancia enfocarnos en la ejecución de las actividades que planeó cada área las cuales se verán reflejadas en el cumplimiento de las metas de la entidad prestando la debida atención a los retrasos que puedan afectar dicho cumplimiento.

HSEQ

RANKING DE CIERRE DE HALLAZGOS DETECTADOS EN AUDITORIA EXTRNA

RANKING NO CONFORMIDADES
# ACCION PROCESO INCUMPLIMIENTO AVANCE CUMPLIMIENTO
1 TH Talento Humano Corrección BSC 100%
1 CON Contratación Actualización documental 100%
1 DE Direccionamiento Estratégico BSC, indicadores de ejecución presupuestal 100%
1 GAF Adminisrtativa y Finanicera TRD 100%
2 FE Formación Educativa Información documentada 50%
1 GL Gestión Logística Liquidación de convenios 50%
1 SAC Servicio al Cliente Seguimiento y trazabilidad de PQRS 80%
Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS

(Probabilidad e impacto)

La siguiente matriz muestra la cantidad de riesgos de la entidad y su prioridad. Los riesgos en color verde tienen una prioridad "Baja", los riesgos en color amarillo tienen prioridad "Media Baja", los de color naranja son riesgos de prioridad "Media Alta" y los riesgos de color rojo tienen prioridad "Alta". Aquellos riesgos con prioridad "Media Alta" y "Alta" son aquellos que se revisan en el Comité mensual de Riesgos.

Proyectos

Gestión de Proyectos