Información con corte a 28 de Febrero de 2021

Plan de Acción
Ranking de Ejecución
PROCESO Febrero
Meta Ejecución Retraso Cumplimiento
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 0,68% 1,17% 0,00% 262,3%
GESTIÓN TALENTO HUMANO 8,22% 10,96% 0,00% 133,3%
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 13,11% 14,75% 0,00% 112,75%
AUDITORÍA INTERNA 19,75% 19,75% 0,00% 100,0%
GESTIÓN JURÍDICA 16,00% 16,00% 0,00% 100,0%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 15,85% 15,85% 0,00% 100,0%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 14,49% 14,49% 0,00% 100,0%
SERVICIO AL CLIENTE 6,56% 6,56% 0,00% 100,0%
MONITOREO Y EVALUACIÓN 5,61% 5,61% 0,00% 100,0%
COMUNICACIONES 9,59% 9,59% 0,00% 100,0%
FORMACIÓN EDUCATIVA 0,57% 0,57% 0,00% 100,0%
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 15,95% 14,04% -0,54% 88,0%
GESTIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 40,06% 19,16% -20,10% 47,8%
GESTIÓN LOGÍSTICA 10,99% 5,03% 5,96% 45,8%
Plan de Acción
Por Resaltar

Al finalizar el mes de febrero ya se recorrió el 10,52% del año con un cumplimiento del 99,10% del plan de acción, es importante enfocarnos en el cumplimiento de las metas de la entidad las cuales se materializan a través de la ejecución de las actividades que planeó cada proceso.

Se ejecutó con gran parte de las metas propuestas para el mes, sin embargo, se presentaron incumplimiento en la recepción de equipos de cómputo adquiridos en 2020 afectando el Objetivo estratégico 1, también se tiene retraso en las actividades del proceso de Gestión de Contratación en la legalización del Actas de liquidación. Un logro para resaltar, es el avance de la meta de “Demanufactura” la cual no se encontraba programada para el mes de febrero y el cumplimiento de la meta de “Retoma de rezago 2020”.

HSEQ

HALLAZGOS AUDITORIA INTERNA

NO CONFORMIDADES ABIERTAS
ORIGEN DE HALLAZGO PROCESO HALLAZGO AVANCE
Auditoria interna Gestión Logística Liquidación de convenios 94%
Auditoria interna Administrativa y Financiera Actualización y aprobación de TRD 90%
Auditoria interna Talento Humano Actualización procedimiento Teletrabajo 100%
Auditoria interna Formación Educativa Actualización Oportunidades 65%

HALLAZGOS AUDITORIA EXTERNA 14001

NO CONFORMIDADES ABIERTAS
ORIGEN DE HALLAZGO PROCESO HALLAZGO AVANCE
Auditoria Externa Gestión Logística
Sostenibilidad Ambiental
Gestión HSEQ
Control de residuos peligrosos por parte de contratos externos 5%
Auditoria Externa Talento Humano
Sostenibilidad Ambiental
Gestión HSEQ
Actualización Normograma - Legislación Ambiental 0%
Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS

(Probabilidad e impacto)

La siguiente matriz muestra la cantidad de riesgos de la entidad y su prioridad. Los riesgos en color verde tienen una prioridad "Baja", los riesgos en color amarillo tienen prioridad "Media Baja", los de color naranja son riesgos de prioridad "Media Alta" y los riesgos de color rojo tienen prioridad "Alta". Aquellos riesgos con prioridad "Media Alta" y "Alta" son aquellos que se revisan en el Comité mensual de Riesgos.

Proyectos

Gestión de Proyectos